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廣東省揭陽市高級技工學校2018年部門預算公開

發布日期：2018-02-24 閱讀次數：5624

廣東省揭陽市高級技工學校部門預算公開目錄

第一部分 廣東省揭陽市高級技工學校2018年預算情況說明

根據揭市財預【2017】13號《轉發財政部關于印發<地方預決算公開操作規程>的通知》及揭市財預[2018]12號《關于批復2018年市級部門預算的通知》的精神，我校領導高度重視，布置總務科負責本年度財務收支預算工作，現將學校2018年度預算情況分析說明如下：

一、部門概況

（一）部門職責

學校主要職能是承擔職業技能培訓教育工作，勞動預備制培訓、下崗職工再就業培訓、在職職工培訓，承擔技師、高級技師評聘、晉升培訓，開展各種中短期培訓等工作。

（二）機構設置

學校設有7個科室，現設有辦公室、督導室、教務科、學生科、招生就業科、總務科、實訓中心。

1、辦公室

1）負責質量管理體系文件的總體控制，外來行政文件的管理。

2）負責各科室工作檢查與改進項目的驗證。

3）負責對各類數據的匯總，處理分析。

4）負責內部溝通、人力資源管理（負責對教職工年度考核及對中層干部的民主測評，其他員工招聘培訓考核）。

5）負責后勤管理（公務用車管理、基礎設施維修、校園綠化、外包項目管理）、采購、宣傳校園文化建設策劃、安全等。

6）掌握學校印鑒，負責介紹信、證明書的使用管理工作。

7）負責打字室，統一安排全校性文件資料的打印工作。

8）完成領導交辦的其他工作。

2、督導室

1）負責教學與學生管理工作的督查與指導；

2）負責學生滿意度的調查、顧客投訴處置與跟蹤，全校顧客滿意度總體分析；

3）負責教學與學生管理持續改進項目的跟蹤、驗證與統計；

4）負責教學與學生管理工作不合格服務的督查及糾正措施、預防措施的跟蹤、驗證。

5）完成學校領導交辦的工作任務。

3、教務科

1）根據教學計劃、教學大綱和在校學生班級向教研組教學下達任課通知書，指導各教研組或任課教師工作。

2）根據教學計劃、教學大綱，組織教研組（教師）編制授課計劃和實驗課計劃，并檢查其實施情況，保證教學任務的完成，檢查和簽批教師教案。

3）組織教師參加各項教研活動，負責教師工作量的計算和審核工作。

4）組織教師進行專業理論和教學理論的學習，不斷提高教師的專業知識水平和教師業務能力。

5）組織教材、講義及教學資料的計劃、供應、編寫和審查。

6）組織全校性的教學、教研活動，加強各教研組的領導和管理，改進教學方法，提高教學質量。

7）組織全校性的教學質量檢查和評估，每學期進行一次以上的教學情況的檢查總結。

8）編制校歷、課程表和考試日程表。

9）組織各專業學生學業成績考核和登記，管理各課程試題庫，收集整理教學統計資料。

10）制定或組織教研組制定生產實習或實操計劃，并檢查實習情況，加強對生產實習和實驗室的建設、管理。

11）負責圖書館和閱覽室的建設和管理工作。

12）負責考試和補考工作，做好試題命題、保密、考試時間、考場分布和人員安排工作，組織好試卷的批改，和考試成績的統計、入冊、公布等；審查及公布補考名單，提出試讀、畢業、結業、肄業名單，并報校務會議批準。

13）負責學年（學期）學科教師的初步人選和聘請，提交學校辦公室審查確認，負責制定教師的管理條例、考查和考核方法，并負責執行。

14）協同學校辦公室全面規劃師資結構與配備，制定教師進修、培訓計劃，報校務會議審批，嚴格執行師資管理與考核制度，參加技術職務的評聘工作。

15）做好校級領導交辦的的其他工作。

4、學生科

1）負責科室質量管理的策劃、實施、監測與改進；

2）負責班主任的聘任、培訓、考核和管理；

3）負責制定學期德育工作計劃并組織實施；

4）負責學生日常管理、操行評定與班級量化考核；

5）負責學生住宿管理；

6）負責學生學籍管理；

7）負責學校的出入來訪登記、安全保衛工作

8）指導學生會工作；

9）負責新生編班，協助招就辦做好招生就業工作；

10）配合教務科做好學風建設工作;

11）完成學校領導交辦的工作任務。

5、招生就業科

1）負責招生專業的設置及招生計劃的申報；

2）負責招生宣傳工作的開展及進行；

3）負責接檔及錄取通知書的發放；

4）負責補檔及報送新生名冊表；

5）負責推薦就業，對需要推薦的畢業生進行登記、分類、造冊；

6）負責對新用工單位進行實地考察、資信了解；

7）負責學生的頂崗實習與企業簽訂實訓基地的協議。

6、總務科

1）貫徹勤儉辦學的方針，為各科室提供后勤保障。

2）執行《會計法》和《會計人員職權規定》，保護國家財產，維護財經紀律，防止和杜絕浪費。

3）負責編制學校年度經費預算和審核各科室經費預算及分配方案，制定和執行學校各項經費開支標準。

4）負責記帳、算帳、核帳和報帳工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚。

5）確保會計憑證、帳本、報表等檔案資料的安全，為上級機關檢查提供真實可靠的資料。

6）定期向校領導匯報財務收支情況，按時按質編報財務報表上報相關科室。

7）配合辦公室做好財產物資的清查、盤點和核算工作，并提出處理意見。

8）協同有關科室做好學費收繳、繳費情況統計及反饋等工作。

9）完成領導交辦的其他工作。

7、實訓中心

1）負責校內外學生的實習實訓工作；

2）負責實習實訓工廠、車間的設備、器材和材料等管理工作；

3）組織開展各種培訓業務，包括金屬及電子商務行業、退役士兵、勞動力轉移、創業培訓等培訓管理工作；

4）拓展校企合作辦學業務，承擔校企共建實訓基地建設和管理。

二、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算說明

1、2018年收入預算總體情況

我校2018年預算總收入為1401.76萬元，其中，一般公共預算撥款收入為1249.7萬元；財政專戶撥款為152萬元（包括行政事業性收費收入136萬元，其他收入為16萬元）。

2、2018年收入預算增減變動情況及原因

我校2018年預算總收入為1401.76萬元，比2017年部門預算收入增加了28.17萬元，其中：一般公共預算撥款收入增加56.17萬元；財政專戶撥款減少28萬元。主要原因是：2018年我校在校免學費學生人數進一步增加，自費生人數減少，所以市級財政補助配套資金相應增加，向自費學生收取學費的財政專戶撥款減少。另外，由于學校人員工資的提高，使財政撥款有所增加。

（二）支出預算說明

1、2018年預算支出總體情況

2018年預算總支出為1401.76萬元，其中基本支出為1075.76萬元，包括工資福利支出904.24萬元，商品與服務支出70.17萬元，對個人和家庭的補助101.38萬元；項目支出為326萬元，包括商品和服務支出260.7萬元，對個人和家庭補助22萬元，工資福利支出43.3萬元。

其中：商品和服務支出即本校公用經費330.87萬元，包括辦公費20萬元，印刷費10萬元，水費15萬元，電費33萬元，郵電費9萬元，差旅費50萬元，維修維護費40萬元，培訓費35萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費3.17萬元，福利費1.66萬元，公務用車運行維護費4萬元；勞務費40萬元，專用材料費10萬元，會議費3萬元，其他商品和服務支出52.96萬元，公共交通補貼2.58萬元。

2、2018年支出預算增減變動情況及原因

我校2018年預算總支出為1401.76萬元，比2017年部門預算支出增加了28.17萬元。主要原因由于學校人員工資及公積金的提高使工資福利支出增加，另外，我校主動適應經濟發展新常態，樹立過“緊日子”的思想，堅持勵行節約，使商品服務支出減少。

三、2018年“三公”經費預算說明

我校2018年 “三公”經費財政撥款支出預算總數5.5萬元，其中因公出國（境）支出0萬元；公務用車運行維護支出4萬元；公務接待費支出1.5萬元。

公務用車購置及運行維護：2018年我校公務用車保有量1輛，比去年減少三輛，主要原因是2017年5月份事業單位公車改革。全年運行維護費4萬元，其中0.5萬元為一般公共預算支出，3.5萬元為免費生補助資金支出（項目支出）。預算數（含項目支出）比去年多2萬元，原因是我校屬市級單位，但離市區較遠，學校各部門對外業務工作比較多，還要保障下鄉招生宣傳，聯系學生就業實習等運行費用，故今年項目預算比去年增加2萬元。

公務接待費具體開支內容包括：按規定開支的各類公務接待費用。包括省級及市級有關業務專項交流接待等。預算數與去年持平

四、機關運行經費安排說明

我單位是事業單位，沒有機關運行經費。

五、政府采購預算情況

我校政府采購預算編制實行零基預算，根據學校發展需要，按程序向財政申報。

六、 國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日，本年度本單位擁有房屋構筑物共5642平方米，公務車輛1輛；固定資產15,47.44萬元，其中：土地、房屋及構筑物7,99.43萬元，通用設備319.25萬元，專用設備168.81萬元，圖書47.57萬元，家具、用具、裝具及動植物212.39萬元。南北校區在建工程179,62.94 萬元

七、預算績效情況

學校以創建揭陽市技師學院為目標，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神，在廣東省人力資源和社會保障廳的支持下，在揭陽市委市政府和市人社局的正確領導下，按照“高端引領、校企合作、多元辦學、內涵發展”的總要求，大力推進揭陽市技師學院創建步伐，全力推進校區建設和實訓基地建設，優化育人環境。大力弘揚工匠精神，深化校企合作，推進雙元制本土化職業教育改革，提高育人質量。全面推進學校向專業化、規范化、特色化、品牌化可持續發展，為揭陽全面建成小康社會、打造成為粵東新的發展極做出新的更大貢獻。

八、其他說明

我校沒有政府性基金預算，因此本部門政府性基金支出表為空白表，無數據。

九、專業名詞解釋

（一）部門預算：是由政府各部門編制，經財政部門審核后報同級人民代表大會審議通過的反映部門所有收入和支出的預算。

(二) 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　(三) 非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權力、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得，并滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金，是政府財政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種形式。非稅收入包括行政事業性收費收入、國有資源（資產）有償使用收入、罰沒收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、其他收入等。

　(四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　(六)“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。